2023年青岛市中心聋校
单位预算
目 录
第一部分 青岛市中心聋校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 青岛市中心聋校2023年单位预算表
一、2023年单位预算收支总表
二、2023年单位预算收入总表
三、2023年单位预算支出总表
四、2023年单位预算财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算财政拨款支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2023年政府性基金预算财政拨款支出表
九、2023年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
十、2023年政府采购预算表
第三部分 青岛市中心聋校2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
青岛市中心聋校概况
一、主要职能
开展残疾人教育，促进教育事业发展。听力残疾少年儿童学前教育和义务教育；高中学历教育；职业中专教育；听力残疾儿童少年康复训练。
二、机构设置
青岛市中心聋校内设机构共5个，分别为：办公室、教务处、学生管理处（团委）、全纳教育指导中心、总务处。
第二部分
2023年单位预算表
（可作为附件公开）
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2023年单位预算收支总表（表1）
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预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
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序号
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
4535.8
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
3850.42
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
421.75
|
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
263.64
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
4535.8
|
本年支出合计
|
4535.8
|
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
33
|
收入总计
|
4535.8
|
支出总计
|
4535.8
|
|
2023年单位预算收入总表（表2）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款收入
|
财政专户收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
4535.8
|
4535.8
|
4535.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
3850.42
|
3850.42
|
3850.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
2050701
|
特殊学校教育
|
3818.42
|
3818.42
|
3818.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
32
|
32
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
421.75
|
421.75
|
421.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
281.16
|
281.16
|
281.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2080506
|
机关事业单位职业年金
|
140.58
|
140.58
|
140.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
221
|
社会保障支出
|
263.64
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
2210201
|
住房公积金
|
263.64
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算支出总表（表3）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
支出功能分类科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
年终结转结余
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
|
合计
|
4535.8
|
3506.52
|
1029.28
|
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
3850.42
|
2821.14
|
1029.28
|
|
|
|
|
|
3
|
2050701
|
特殊学校教育
|
3818.42
|
|
997.28
|
|
|
|
|
|
4
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
32
|
|
32
|
|
|
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
421.75
|
421.75
|
|
|
|
|
|
|
6
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
281.16
|
281.16
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2080506
|
机关事业单位职业年金
|
140.58
|
140.58
|
|
|
|
|
|
|
8
|
221
|
社会保障支出
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
|
|
|
9
|
2210201
|
住房公积金
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算财政拨款收支总表（表4）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
4535.8
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
3850.42
|
3850.42
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
421.75
|
421.75
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
4535.8
|
本年支出合计
|
4535.8
|
4535.8
|
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
4535.8
|
支出总计
|
4535.8
|
4535.8
|
|
|
|
2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
支出功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
|
合计
|
4535.8
|
3506.52
|
3506.52
|
|
1029.28
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
3850.42
|
2821.14
|
2821.14
|
|
1029.28
|
|
3
|
2050701
|
特殊学校教育
|
3818.42
|
|
|
|
997.28
|
|
4
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
32
|
|
|
|
32
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
421.75
|
421.75
|
421.75
|
|
|
|
6
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
281.16
|
281.16
|
281.16
|
|
|
|
7
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
140.58
|
140.58
|
140.58
|
|
|
|
8
|
221
|
住房保障支出
|
263.64
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
9
|
2210201
|
住房公积金
|
263.64
|
263.64
|
263.64
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
3506.52
|
3506.52
|
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
3087.9
|
3087.9
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
653.98
|
653.98
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
923.67
|
923.67
|
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
6
|
30107
|
绩效工资
|
598.18
|
598.18
|
|
|
7
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
281.16
|
281.16
|
|
|
8
|
30109
|
职业年金缴费
|
140.58
|
140.58
|
|
|
9
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
210.87
|
210.87
|
|
|
10
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.82
|
15.82
|
|
|
11
|
30113
|
住房公积金
|
263.64
|
263.64
|
|
|
12
|
302
|
商品和服务支出
|
26.08
|
26.08
|
|
|
13
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|
14
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
15
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
16
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
17
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
18
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
19
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
20
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
21
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
22
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
23
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
24
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
25
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
26
|
30228
|
工会经费
|
26.08
|
26.08
|
|
|
27
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
28
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
29
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
31
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
392.55
|
392.55
|
|
|
32
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
33
|
30302
|
退休费
|
221.58
|
221.58
|
|
|
34
|
30305
|
生活补助
|
1.63
|
1.63
|
|
|
35
|
30307
|
医疗费补助
|
35.57
|
35.57
|
|
|
36
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
133.77
|
133.77
|
|
|
37
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
38
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
（注：XX单位2023年无一般公共预算财政拨款安排的支出）（如本单位无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，则保留此备注，若存在数据，请将此备注删除）
|
2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
政府经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
3506.52
|
3506.52
|
|
|
2
|
501
|
机关工资福利支出
|
|
|
|
|
3
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
|
|
|
|
4
|
50102
|
社会保障缴费
|
|
|
|
|
5
|
50103
|
住房公积金
|
|
|
|
|
6
|
50199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
7
|
502
|
机关商品和服务支出
|
26.08
|
26.08
|
|
|
8
|
50201
|
办公经费
|
26.08
|
26.08
|
|
|
9
|
50202
|
会议费
|
|
|
|
|
10
|
50203
|
培训费
|
|
|
|
|
11
|
50204
|
专用材料购置费
|
|
|
|
|
12
|
50205
|
委托业务费
|
|
|
|
|
13
|
50206
|
公务接待费
|
|
|
|
|
14
|
50207
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
15
|
50208
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
16
|
50209
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
17
|
50299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
18
|
503
|
机关资本性支出（一）
|
|
|
|
|
19
|
50301
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
20
|
50302
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
21
|
50303
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
22
|
50305
|
土地征迁补偿和安置支出
|
|
|
|
|
23
|
50306
|
设备购置
|
|
|
|
|
24
|
50307
|
大型修缮
|
|
|
|
|
25
|
50399
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
26
|
505
|
对事业单位经常性补助
|
3087.90
|
3087.90
|
|
|
27
|
50501
|
工资福利支出
|
3087.90
|
3087.90
|
|
|
28
|
50502
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
29
|
50599
|
其他对事业单位补助
|
|
|
|
|
30
|
506
|
对事业单位资本性补助
|
|
|
|
|
31
|
50601
|
资本性支出（一）
|
|
|
|
|
32
|
50602
|
资本性支出（二）
|
|
|
|
|
33
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
392.54
|
392.54
|
|
|
34
|
50901
|
社会福利和救助
|
37.19
|
37.19
|
|
|
35
|
50902
|
助学金
|
|
|
|
|
36
|
50903
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
37
|
50905
|
离退休费
|
221.58
|
221.58
|
|
|
38
|
50999
|
其他对个人和家庭补助
|
133.77
|
133.77
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
2023年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
支出功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
（注：青岛市中心聋校2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）
|
2023年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）
|
|
预算单位：青岛市中心聋校
|
金额单位：万元
|
|
序号
|
项目
|
资金性质
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
合计
|
3
|
3
|
|
|
|
2
|
“三公”经费合计
|
3
|
3
|
|
|
|
3
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
4
|
二、公务用车购置及运维费
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
其中:公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
6
|
公务用车运行维护费
|
3
|
3
|
|
|
|
7
|
三、公务接待费
|
|
|
|
|
|
2023年政府采购预算表（表10）
|
|
金额单位：万元
|
|
功能科目编码及名称
|
采购品目
|
采购类别
|
资 金 来 源
|
中小微企业预留份额
|
|
合计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
使用非财政拨款结余
|
上年结转
|
|
小计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
上年结转
|
其中：财政拨款结转
|
|
|
|
|
144.1876
|
144.1876
|
144.1876
|
|
|
|
|
|
|
|
144.1876
|
|
2050701特殊教育学校
|
其他网络设备
|
货物
|
25.82
|
25.82
|
25.82
|
|
|
|
|
|
|
|
25.82
|
|
2050903中小学建设
|
其他建筑物构建
|
工程
|
32
|
32
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
2050701特殊教育学校
|
物业管理服务
|
服务
|
69
|
69
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
|
2050701特殊教育学校
|
复印纸
|
货物
|
3.5
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
|
2050701特殊教育学校
|
财产保险服务
|
服务
|
0.3676
|
0.3676
|
0.3676
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3676
|
|
2050701特殊教育学校
|
其他印刷服务
|
服务
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
2050701特殊教育学校
|
车辆租赁服务
|
服务
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
2050701特殊教育学校
|
车辆维修保养
|
服务
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
|
2050701特殊教育学校
|
车辆加油
|
服务
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
第三部分
2023年青岛市中心聋校预算情况和
重要事项说明
一、2023年单位预算情况说明
（一）2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市中心聋校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市中心聋校2023年收支总预算均为4535.8万元。青岛市中心聋校收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
（二）2023年收入预算情况说明
青岛市中心聋校2023年收入预算为4535.8万元，其中：财政拨款4535.8万元，占100%。
（三）2023年支出预算情况说明
青岛市中心聋校2023年支出预算为4535.8万元，其中：基本支出3506.52万元，占77.31%，项目支出1029.28万元，占22.69%。
（四）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算 4535.8 万元，与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少563.79 万元，减少了11.06 %。主要原因人员工资的减少。
（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2023年一般公共预算收入 4535.8 万元，与2022年相比，减少563.79 万元，比上年减少 11.06 %。主要原因是人员工资的减少。
2023年一般公共预算支出 4535.8 万元，与2022年相比，减少563.79万元 ，比上年减少11.06 %。主要原因人员工资的减少。其中：教育（类）支出 3850.42 万元，占 84.89 %；社会保障和就业（类）支出421.75 万元，占9.3 %；住房保障支出 263.64 万元，占 5.81 %。
具体情况如下：
1.一般公共预算拨款收入4535.8 万元，比上年减少11.06 %，主要原因是人员工资的减少。
2.社会保障和就业支出421.75 万元，比上年增加10.59 %，主要原因是工资基数增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 421.75 万元，比上年增长 10.59 %，主要原因是工资基数增加。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 263.64 万元，与上年基本持平。
（六）政府性基金预算收支情况
青岛市中心聋校2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明
2023年，通过财政拨款安排的基本支出 3506.52 万元，其中：
人员经费 3506.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资653.98万元、津贴补贴923.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.16万元、职业年金缴费140.58万元、职工基本医疗保险缴费210.87万元、其他社会保障缴费15.82万元、住房公积金263.64万元、退休费2121.58万元、生活补助1.63万元、医疗费补助35.57万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：机关商品和服务支出26.08万元，对事业单位经常性补助3087.90万元，对个人和家庭的补助392.55万元等。
（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况
2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 3万元， 与2022年持平。其中：公务用车运行维护费 3 万元，与2022年持平，主要用于：汽车维修、保养、保险、加油。
二、其他重要事项的情况说明
（一）青岛市中心聋校重点项目情况说明
1.项目概述
青岛市中心聋校位于青岛市市北区佳木斯路31号，始建于1945年，占地面积2.56万平方米，建筑面积2万平方米。是一所集学前康复、小学、初中、普通高中、职业中专于一体的全日制综合性听障教育学校。现在校学生近400人，教职工124人，专任教师107人。其中，省特级教师2人，齐鲁名师1人，省优秀教师2人，市优秀教师6人，市教育拔尖人才1人，市学科带头人4人，省市教学能手8人，市青年优秀教师专业人才19人。
学校立足“融合、健康，尊重、快乐”的育人理念，积极营造“融合、快乐”的校园文化，从构建“听力补偿、言语康复、医教结合、康教一体”的教学模式入手，不断提升特殊教育的专业化水平，按照现代特殊教育专业化、信息化和国际化发展的需要，坚持内涵式发展，确立了“全国听障教育示范校”和“国际知名特教学校”的办学目标，全面实施素质教育，为听障学生的终身发展奠基。
2. 立项依据
为改善学生运动、住宿、卫生环境，落实教育局对学生德智体美全方位发展要求，学校对学生运动的足球场地、部分外墙、宿舍楼楼以及卫生间进行维修改造。学校现有足球场建设不符合中小学运动场地标准，宿舍楼、卫生间已使用多年，需更换维修。
3.实施主体
青岛市中心聋校通过公开招标的方式确定供应商，供应商应具备相应的施工及管理资质，针对系统施工提供合理的部署方案、施工准备、主要施工方法及工艺、质量保证体系及措施、时间安排／文明施工／安全生产的技术组织措施，以及项目管理的要求，对文档管理、风险管理、变更管理、配合协调等内容。
4.实施方案
整个项目实施分为六个阶段：
一阶段：通过招标，确定实施单位；
二阶段：现场勘查，方案确认；
三阶段：安全检测及排查工作；
四阶段：工程施工，此项工作需要跟各相关专业配合施工，也是整个工程成败的关键；
五阶段：验收工程质量，合格后方可投入使用
5.实施周期
本项目计划2023年暑假内完成。
6.年度预算安排
1.项目的资金预算分析，包括预算总额和标准的测算依据、各子项目具体预算额度的测算过程分析
本项目采购预算为 800000元。分三年支付，分别为2023年支付320000元，2024年支付320000元，2025年支付160000元。
|
序号
|
项目名称
|
数量
|
单位
|
单价（万元）
|
小计（万元）
|
|
1
|
操场维修改造
|
1
|
项
|
80
|
80
|
|
合计
|
|
80
|
7.绩效目标和指标
（二）机关运行经费情况
无
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额 144.19万元，其中：财政拨款安排 144.19 万元，政府采购货物预算29.32 万元、政府采购工程预算 32 万元、政府采购服务预算 82.87 万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
23年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。
（五）预算绩效情况说明
青岛市中心聋校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1029.28万元，其中财政拨款1029.28万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。
十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。