第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2020年度收、支总计 4808.25 万元。与2019年度相比，收、支总计各增加386.37 万元，增长8.74 %。主要是人员、专项的增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计 4808.25 万元，其中：财政拨款收入 4807.67万元，占 99.99 %；其他收入 0.58万元，占 0.01 %。
（三）支出决算情况
本年支出合计 4808.25万元，其中：基本支出3943.12 万元，占 82.01 %；项目支出 865.13万元，占 17.99 %；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收、支总计 4807.67 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.44 万元，增长8.74%。主要是人员、专项的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 4807.67万元，占本年支出合计的 99.99 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.44 万元，增长8.74 %。主要是人员、专项的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 4807.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4222.12 万元，占 87.82 %；社会保障和就业支出400.76万元，占 8.34 %；住房保障支出184.79万元，占 3.84 %。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4271.62 万元，支出决算为 4807.67 万元，完成年初预算的112.55 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、专项的增加。其中：
（1）教育支出（类）。年初预算为3747.45万元，支出决算为4222.12万元，完成年初预算的112.67 %。决算数大于年初预算数主要原因是人员、专项的增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）。年初预算为341.12万元，支出决算为400.76万元，完成年初预算的117.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员的增加。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183.05万元，支出决算为184.79万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金正常调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3942.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2998.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费支出等。
公用经费 944.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3 万元，支出决算为 1.98万元，比年初预算减少1.02 万元，完成年初预算的66 %， 决算数比年初预算数减少的主要原因是平日维护、低碳出行。
2.“三公”经费支出决算具体情况
（1）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的 0 %， 全年支出涉及因公出国（境）团组 0个,累计 0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 3万元，支出决算为 1.98万元，比年初预算减少1.02万元，完成年初预算的 66%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 平日维护、低碳出行。其中：
公务用车购置费支出 0 万元.
公务用车运行维护费 1.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。
（3）公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的 0 %。其中：
国内接待费 0万元，共计接待0 批次、 0 人次（含外事接待 批次、 人次）；
国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0批次、0 人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，
二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位没有机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额42.92 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 42.92万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 42.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常采购、业务外出；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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